阿坝州水务局2025年单位预算

阿坝州水务局

2025年单位预算

目录

 

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

    一、基本职能及2024年主要工作

（一）阿坝州水务局职能简介

贯彻执行国家、省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，研究制定配套的适合州情的实施办法和规范性文件，并监督实施。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责节约用水工作。组织河长制湖长制实施情况的督查，指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全州重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，负责河道采砂石的统一监督管理。组织实施行洪论证制度。负责防治水土流失。指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、小水电等工程建设与管理工作。指导牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责水利扶贫攻坚工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和对外合作交流工作。承担州政府公布的有关行政审批事项。承担阿坝州总河长和阿坝州河长制办公室、阿坝州节约用水办公室、阿坝州人民政府水土保持委员会办公室等的日常工作。完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2024年主要工作

1.抓投资、促发展，夯实了水利建设基础。2024年全州水利工程建设共涉及6大类124个项目，规划总投资10.50亿元，完成投资7.8亿元，完成年度计划的111.42%。一是加强项目前期。黄河干流四川段河道治理工程可研报告已取得水利部技术审查意见，并报国家发改委立项审批；中阿坝水库可研报告立项审查已报长江委进行合规性复核；赤沙较水利工程已完成可研批复。二是加快重点项目推进。赶羊沟水库，已累计完成投资7600万元，完成工程量的75%；罗州湖水库，项目总投资1.26亿元，项目已完工，成为我州首个建成的水利水库，并成功上榜全省第一批40个水利品质工程建设项目名单；米桃水利工程总投资1.647亿元，项目已完工；白水江水利工程投资0.69亿元，项目已完工验收；汶川县威绵水利工程投资1.236亿元，完成工程量的20%，完成投资0.25亿元。三是全力推进国债项目建设。2024年全州新增国债水利项目17个，项目规划总投资4.6亿元，其中国债资金支持3.145亿元，全州完成投资和国债资金支付进度实现2个100%。

2.抓防范、保平安，筑牢了水利安全屏障。一是建立完善“微网实格”防灾体系。落实网格长175名、微网格长819名、网格员3294名，严格落实“三人一屋”，及时调整1721处和新增56处山洪灾害危险区各类责任人。二是抓实抓早防汛备汛。全州落实资金510万元，疏浚河道41.09公里；州、县两级2024年落实资金104.76万元，充实各类防汛备汛物资；按照应修尽修、注重实效的原则，切实做好本年度山洪灾害防御预案演练工作及群测群防，并开展“三断”（断电、断网、断路）情形下防汛减灾救灾应急演练工作。全州共开展各类应急演练7061场次，参演人员23.3万人次。三是抓实抓全隐患排查。2024年全州共排查重点部位2204个，发现隐患367处并全部完成整改。四是抓实抓准会商研判、预警预报。坚持与应急、自然资源、气象、水文等部门每日开展会商研判，实现天气、雨水情、灾情险情等信息的及时互通，形成“一日一会商”研判结论160期，发布水情预警43期、山洪灾害预警722期、预警短信130.04万余条。五是抓实抓紧避险转移。坚决执行“三个不怕”、“三个避让”和“三个紧急撤离”刚性要求，全州共紧急避险转移72697人，有效地防范重大灾害发生，切实保障人民群众生命财产安全。

3.抓建设、补短板，增强了防灾减灾能力。全州2024年启动实施防洪治理项目15个，其中：主要支流治理3个（含国债资金水利项目2个），中小河流治理7个（含国债资金水利项目2个），若尔盖“山水工程”防洪治理5个，批复总投资6.022亿元，新建堤防、护岸96.29公里。截至目前，全州已完工防洪治理工程8个，已开工项目6个，1个项目因前期废标处理，正在重新挂网招标，完成新建堤防、护岸56.35公里，完成投资3.842亿元，持续加快了全州防洪基础设施和防灾减灾能力建设。根据2024年3月印发的《关于表彰2023年度第三批“四川土木工程李冰奖”的决定》，我州黄河干流若尔盖段应急处置工程成功申报“李冰奖”，成为阿坝州首个获此殊荣的水利工程。2024年投入中央水利发展资金2683万元，实施4个水土保持重点工程，综合治理水土流失面积76.69平方公里。

4.抓法治、强监管，构建了良好水事秩序。一是严格落实计划用水管理。2024年我州分县（市）下达用水总量3.4亿立方米，我州2030年用水总量控制目标由3.5亿立方米增加到3.6亿立方米。二是进一步规范取水许可管理。今年以来，全州开展水资源论证（书或表）54项，新办取水许可证54件，延续办证28件，重点加强了重大项目施工、线性工程以及旅游集散地、旅游基础服务设施等取用水的管理，通过完善取用水行为监管，稳步提升我州水资源管理水平。三是全面推进节约用水管理。纵深推进黄河流域深度节水控水工作，编制印发了《阿坝州黄河流域深度节水控水行动2024年任务清单》，人民日报专栏和中央电视台焦点访谈专题对我州黄河流域水权交易进行了宣传报道，2024年6月19日习近平总书记对我州与宁夏宁东化工园区实现全国首单跨省水权交易充分肯定，作出“积极探索，规范推进”的专门指示！；有序推进节水器具普及更新工作，全州公共机构共有节水器具55401个，需要改造或者更新的用水器具2742个，制订了我州节水器具普及更新计划；联合州发改委、州财政局、州经信局等9部门印发了《关于推进合同节水管理工作的通知》，全力推进合同节水工作。四是强化下泄生态流量监管。及时完善更新重要江河流域水资源调度管理责任人名单，通过线上实时监测和现场检查，进一步强化下泄生态流量监管，完成我州重点河湖管控断面和已建大中型水利水电工程基本情况调查和生态流量批复成果分析。五是严格水行政执法。充分利用“世界水日.中国水周”、民族团结进步月集中宣传的有利契机，深入开展涉水法律法规宣传，加强对涉水领域的执法监督检查，2024年办理涉水案件15件，行政处罚金额82万元，有效提升了全州水务系统依法行政水平。

5.抓生态、重治理，建设了美丽河湖环境。一是高站位落实治水管水责任。采用“常态+集中”巡河模式，2024年以来，全州各级河湖长累计巡河2.8万余次，督导并整改问题286个；系统推进河湖管理保护和治理，全州28个国省考断面实现全域Ⅱ类水质；主动协调上下游、左右岸区域开展跨界河流联防联控工作，达成《联手治水兴水共护江河安澜德令哈共识》，与眉山、成都等建立岷沱江联席机制，形成齐抓共管河湖管护新格局。二是全方位夯实河湖管护基础。完成水利普查名录内496条河流、6个湖泊，水利普查名录外1582条河流、247个湖泊基础信息复核更新工作，建立全州河湖名录；完成83条河湖健康评价，在全州39个村（社区）优化提升“解放模式”推广，编制《阿坝州幸福河湖建设规划（2024—2035年）》，组织汶川县、若尔盖县开展寿溪河、达水曲幸福河湖建设项目申报，已成功进入省级幸福河湖建设项目储备库，并纳入国家级幸福河湖建设评审。三是多举措强化河湖监管。复核河湖遥感疑似问题图斑1212个，整治自查河湖四乱问题24个；强化涉水项目全过程监管，完成52个涉河工程行洪论证许可，保障川汶、川红、郎川等重点建设项目按期开工，开展河道砂石采运单系统操作培训，不断补齐信息化监管短板；在全州范围内开展河道采砂暨破坏防洪堤专项整治行动、长江流域河道采砂违法专项行动，整治河道砂石问题9个。

6.抓移民、厚民生，提升了水利服务能力。一是稳步推进移民安置。2024年，全州大型水电工程移民安置任务共100项，完成或正常推进年度任务85项，移民安置资金到位19.24亿元，相关县（市）共兑付移民资金10.71亿元；中型水电工程移民安置任务4项，完成或正常推进4项，到位资金100.41万元，相关县（市）已全部完成兑付。二是项目助力移民稳定增收。截至2024年底，全州纳入后期扶持范围的水电站（水库）共计48个（含外迁），有农村移民后期扶持人口13194人，其中:直发直补11866人、项目扶持1328人。全年共计拨付移民后期扶持补助资金806.835万元。及时分解下达中央、省级大中型水库移民后期扶持资金4272万元，计划实施项目33个，惠及84个移民村、5907名移民。三是全方位推动乡村水务建设。守住农村饮水安全底线，投入中、省水利发展资金4471万元，完成912处农村供水工程维修养护，对341处农村供水工程进行水质提升，巩固脱贫攻坚农村饮水安全成果，持续推进农村供水保障水平提升；全州235处农村集中供水工程开展了村镇供水规范化管理达标评价，推进3个乡（镇）、11个村乡村水务乡村建设，投入中省水利发展资金270万元，巩固12.47万亩农业水价综合改革，新增完成25.01万亩农业水价综合改革验收任务，全面完成省级下达农业水价综合改革及验收任务，完成6个水美新村建设。

    二、部门预算单位构成
    阿坝州水务局属二级预算单位，为行政单位阿坝州水务局机关。
    三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1493.39万元;支出包括：社会保障和就业支出105.3万元，卫生健康支出45.86万元，农林水支出1290.89万元，住房保障支出51.33万元，阿坝州水务局2025年收支总预算1493.39万元,比2024年收支预算总数减少420.07万元，主要原因:厉行节约，经费压减。

（1）收入预算情况

阿坝州水务局2025年收入预算1493.39万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入1493.39万元，占100%。

（2）支出预算情况
    阿坝州水务局2025年支出预算1493.39万元，其中：基本支出982.17万元，占65.77%；项目支出551.22万元，占36.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州水务局2025年财政拨款收支总预算1493.39万元,比2024年财政拨款收支总预算减少420.07万元，主要原因:厉行节约，经费压减;支出包括：社会保障和就业支出105.3万元，卫生健康支出45.86万元，农林水支出1290.89万元，住房保障支出51.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州水务局2025年一般公共预算当年拨款1493.39万元，比2024年预算数1913.46万元减少420.07万元，主要原因:厉行节约，经费压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出105.3万元，占7.05%；卫生健康支出45.86万元，占3.07%；农林水支出1290.89万元，占86.44%；住房保障支出51.33万元，占3.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为70.2万元，主要用于:职工养老保险支出。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2025年预算数为35.1万元，主要用于:职工职业年金支出。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为30.72万元。主要用于：在职人员社会保障缴费支出。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），2025年预算数为15.15万元。主要用于：在职人员社会保障缴费支出。

7、农林水支出(213)水利（03）行政运行（01）2025年预算数为617.23万元。包括行政人员基本工资,津贴补贴、商品服务支出和其他对家庭和个人的补助支出以及项目编制。

8、农林水支出(213)水利（01）行政运行（01）2025年预算数为2.68万元。主要用于离退休人员公用经费等。

9、农林水支出(213)水利（03）一般行政管理事务（02）2025年预算数为21万元。主要用于阶段项目差旅费、办公费、培训费。

10、农林水支出(213)水利（03）水利行业业务管理（04）2025年预算数为159.76万元。主要用于单位事业人员的基本工资,津贴补贴、商品服务支出和其他对家庭和个人的补助支出。

11、农林水支出(213)水利（03）水土保持（10）2025年预算数为25万元。主要用于水土保持监督检查。

12、农林水支出(213)水利（03）水资源节约管理与保护（11）2025年预算数为256.5万元。主要用于阿坝州21条重要河流2026-2030年“一河一策”报告编制项目经费、州级重要河流健康评价项目经费、水资源管理项目经费。

13、农林水支出(213)水利（03）防汛（14）2025年预算数为40万元。主要用于防汛物资储备及运行。

14、农林水支出(213)水利（03）其他水利支出（99）2025年预算数为168.72万元。主要用于河长制专项经费20万元、水文动态监测经费30万元、水土保持监督检查10万元、水土保持方案评审费50万元、主汛期水旱灾害防御工作辅助性服务项目48.72万元、2025年涉河项目、河道采砂、涉河活动技术审查及监督检查工作经费10万元。

15、住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积（01）2025年预算数为51.33万元。主要用于：在职员工公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州水务局2025年一般公共预算基本支出982.17万元，其中：

人员经费839.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费143.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州水务局2025年“三公”经费财政拨款预算数45.54万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费2.34万元，公务用车购置及运行维护费43.2万元。

（一）2025年无因公出国（境）经费0万元。较2024年预算经费无增长。
    （二）2025年公务接待费2.34万元。较2024年预算经费增加0.01万元，主要原因是：接待批次接待人数增加。

（三）2025年公务用车运行维护费43.2万元。较2024年预算经费增加11万元，主要原因：车辆使用年限长维修保养费增加。

（四）2025年无公务用车购置费。较2024年预算经费无增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州水务局单位2025年政府性基金预算拨款无安排。较2024年预算经费无增长。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州水务局2025年机关运行经费财政拨款预算为143.08万元，比2024年预算减少14.76万元，减少9.35%。

（二）政府采购情况
2025年州水务局安排政府采购预算300.22万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，本单位固定资产1470.10万元，无形资产4.06万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年阿坝州水务通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1493.39万元。
  十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

503001-阿坝州水务局单位预算公开报表

责任编辑：州水务局