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2023年度四川省阿坝州水务局部门决算

发布时间:2024-09-18
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来源:州水务局
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2023年度

四川省阿坝州水务局部门决算

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公开时间:2024918

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。

2.负责全州水资源保护和节约用水工作,推进最严格水资源管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

3.指导全州水域及其岸线的管理、保护与综合利用,负责河道采砂的统一监督管理工作,承担阿坝州河长制办公室日常工作。

4.指导水利工程建设与运行管理,负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法和水利建设市场的监督管理,负责水利行业安全生产工作。

5.负责防治水土流失,组织实施全州水土流失的综合防治、监测预报,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,承担阿坝州人民政府水土保持委员会办公室的日常工作。

6.指导农村饮水安全工程、大中型灌区建设管理、节水灌溉、牧区水利工作,指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

7.承担水旱灾害防御工作,负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

8.负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(市)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

(二)当年取得的主要事业成效。

1压实水利行业责任,全力以赴推项目抓投资

2023年全州水利工程建设共涉及7大类121个项目,规划总投资15.74亿元,2023年计划完成投资6.83亿元,完成8.7亿元,完成年度计划的127%,同比2022年增长23.7%

1)坚持水利规划先行。抢抓国家和省加大水利设施建设重大机遇,增强契机项目意识,全面无缝对接国家、省水网建设规划布局,加快《四川省阿坝州现代水网规划》编制,目前《阿坝州水网规划任务书》经州政府常务会议审议通过,《阿坝州水网规划纲要》已经州委专题会议审核通过,目前正修改完善,全州水利系统顶层设计体系逐步构建阿坝州防洪规划作为全州水务工作、工程建设的基础规划,目前已完成中小河流治理方案编制《阿坝州防洪规划(送审稿)已完成编制待送审,将为全州水利项目申报奠定基础。

2狠抓项目前期工作黄河干流四川段河道治理工程可研报告已通过水利部水规总院技术审查,待水利部出具技术审查意见后报国家发改委审批中阿坝水库、威绵水利工程、赤沙较水利工程等州重点水利工程都已完成可研报审。

3)加快重点项目建设。持续推进马尔康市赶羊沟水库建设,累计完成投资3500万元,完成工程量18%,项目建成后将极大提升马尔康市城区供水安全保障水平。开工建设九寨沟罗州湖水库工程,该水库以灌溉为主,兼顾景观及下游水生态环境用水等功能,批复总投资1.258亿元,累计完成投资3860万元,完成工程量35%。理县米桃水利工程建设持续推进,累计完成投资6200万元,完成工程量50%,工程建成后将新增、改善灌面3.24万亩

4)有序推进水利专项。马尔康灾后恢复重建水利项目25个,规划总投资18146万元,已完成投资17086.24万元,占总投资的94%。山水林田湖草沙一体化保护和修复工程2023年到位资金3.34亿元,2023年规划实施项目29个,已完成投资3.88亿元,完成年度到位资金的116%

2统筹发展与安全,夯实基础除隐患保平安

深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的系列重要论述和指示批示精神,不断创新工作方式方法,统筹做好防汛减灾工作,加快防洪基础设施和防灾减灾能力建设。

1)创新开展防汛减灾工作。一是对全州1724处山洪灾害危险区“三个责任人”进行调整、更新和完善落实全州140座水电站水库行政、技术、巡查“三个责任人”。二是常态化开展防汛隐患排查,全州共排查隐患2495处,发现隐患280处完成整改;三是发布暴雨蓝色预警26次,开展常规视频和电话调度160次,发布水情预警360期、水情预测82期,彻底消除预警信息传递“最后一米”障碍发布大渡河流域水情预测16期、水情简报175期,不断提升流域和跨区域综合防灾能力。四是扎实开展山洪灾害防灾减灾避灾专项行动,全州共排查工地营地322个、山洪灾害危险区1724处、河道管理范围内建设项目(活动)130个、在建水利水库2个,排查共发现问题277个。

2)完善水旱灾害防控体系。2023年共下达我州河流治理项目38个,规划总投资8.21亿元,较上年增长31.4%;规划治理河长146.75公里,较上年增长56.8%;项目数量、投资以及建设规模再次取得历史性突破。38个项目全部开工建设,完工29个,已累计完成投资8.04亿元,完成综合治理河长134.37公里,完成年度计划的172%。落实880万元用于5县(市)水利设施水毁修复,修复堤防(护岸)10处,开展清淤疏浚45公里全州防灾减灾体系得到全面提升。

3、坚守生态绿色发展,守护阿坝江河河湖安澜

围绕州委十一届五次全会上提出加快构建一屏四带、全域生态发展新格局治水管水理念始终坚持生态水利为先

1)河湖长管理有名有实。两位州总河长靠前指挥,共同签署3号令,部署33项年度重点工作,持续推进“三长一队一员”河湖管护协作机制,截至目前,共开展巡河5.28万次,整治河湖问题196个。在661个村(社区)推广基层河湖管护“解放模式”,设置生态公益性岗位河道管护员2214名。编制11条州级重点河流年度工作清单,对77条河流(湖泊)开展健康评价工作,复核2207条河流名录,并对292条山区河道四个责任人进行公示。常态化开展河湖“清四乱”,复核5522个卫星遥感疑似河湖“四乱”问题图斑,按时序推进2897个属实问题整改。保持河道砂石资源管理高压态势,编制河道采砂、清淤疏浚审批流程图、口袋书,开展州级河湖长制暗访督查,发现并反馈河湖问题45个。

2)水资源监管有力有效明确年度用水总量控制目标3.42亿立方米抓好取水许可和日常监管,2023年全州开展水资源论证(书或表)11项,新办证11件,延续办证37件完成《2022年阿坝州水资源公报》编制并按要求对外发实施水资源调度全州落实水资源调度断面13个推动规划水资源论证工作完成阿坝工业园区茂县集中区、红原集中区的规划水资源论证审查工作。全面提升节水工作完成理县长化宏光、茂县希望盐化2个节水型企业建设工作完成州级节水型机关创建132个,完成13县水利行业节水型机关创建工作。扎实开展下泄生态流量监督管理工作,共整改各级发现下泄生态流量问题41个,流量泄放异常情况备案87个,立案查处1件。

3)涉水环保问题分类有序推进。涉及各级生态环境保护督察反馈共计14个批次,144个问题。第一轮生态环境保护督察、阿坝州中央环保督察信访件、第二轮中央生态环境保护督察所反馈水务部门牵头问题已全部完成整改上报销号。其他各类清单尚未销号共计11项,目前正在全力推进。长江经济带小水电清理整改工作,对全州353座小水电进行全面梳理,除2座保留类外,其余整改类233座已全部完成整改,退出类118座已全部完成退出,并按要求报省销号。

4、突出乡村振兴为主线,全力做好农村水利建设

加快推进以乡村水务为引领的“新农水”发展和水土保持高质量发展,为全面推进乡村振兴筑牢水利支撑。

1)坚决守住农村饮水安全底线。实施农村饮水安全工程维修养护,投入中央资金1751万元,完成农村饮水安全维修养护900处,覆盖人口20余万人。持续推进村镇供水规范化管理,2023年全州各县(市)参评农村集中供水工程334处。督促指导县(市)完善了《农村供水水质提升专项行动实施方案》,细化工作举措,开展农村饮用水水质提升专项行动,有序推进配套完善净化消毒设施设备或者落实相关措施,提升农村供水水质保障能力。

2)持续提升农业灌溉保障水平。配合做好全省农田灌溉发展规划编制,完成我州省级农田灌溉发展规划编制基础资料上报工作。推动灌溉工程配套建设,督促推进茂县凤南土及阿坝若果郎水利工程渠系配套项目竣工验收工作。深入推进农业水价综合改革,完成新增10.42万亩改革任务及4.5万亩改革验收任务。

3)深入推进水土保持高质量发展。强化生产建设项目水土保持监管,完成州级9个项目水保现场监督检查,配合省级开展迭玛路水保自主验收核查以及久马高速、双江口水电站、都四轨道交通项目水保现场监督检查。投入中央水利发展资金2292万元,新增治理水土流失面积65.49平方公里。

5聚焦关键提升服务,水利水电移民稳妥有序

1)突出年度工作重点,稳步推进移民安置。2023年下达我州大型电站移民安置目标任务107项,资金计划31.6亿元(含存量资金124768.15万元)完成或正常推进年度任务65项。下达剑科、俄日、红卫桥中型水电站年度目标6项、资金计划214.3万元;已完成后正常推进任务5项编制完成了《阿坝州大中型水电工程农村移民逐年货币补偿安置实施细则》。以督导为手段,快推进双江口、金川水电站移民安置工作到位2022年度移民资金6.51亿元双江口水电站移民安置规划修编报告正待审批复。

2加强后期扶持管理助力移民稳定增收。全州纳入后期扶持范围的水电站(水库)共计48个(含外迁),有农村移民后期扶持人口13104人前三季度共计拨付后期扶持补助资金620.195万元。加强后扶项目资金管理及时分解下达中央、省级大中型水库移民后期扶持资金4273万元,计划实施后扶项目42个,惠及36个移民村、5766名移民。

6、监管与管理并重,推进涉水管理标准化

1)规范全州水事秩序,开展专项执法行动。加大日常巡查工作,至2023年10月底,全州巡查河道17987.3公里,巡查水域9.28平方公里,监管对象307个,累计出动巡查人员3107人次,现场制止违法行为19件。开展了“黄河流域河湖管理水行政执法专项执法行动”和“河湖安全保护综合执法行动”,全州今年共办理涉水行政案件25件,处罚款102.3万元。

2)认真开展质量监督,强化大质量管理。全年办理15个水利工程项目的报监手续,对在建15个项目开展全覆盖式巡查检查,共印发质量监督检查结果通知书27份,现场发现质量问题255个。整合水利厅技术帮扶专班、局机关科室、直属事业单位技术力量,采取片区综合督导、专项督导等方式,对项目进度、现场管理、质量安全等情况进行全方位、全覆盖监督检查。累计派出检查组30余个,120余人次,反馈整改问题130余个,水利工程总体进度良好,中小河流治理项目进度位于全省前列。

二、构设置

四川省阿坝州水务局部门下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入四川省阿坝州水务局部门2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.阿坝州水务局机关

2.阿坝州水政监察支队

3.阿坝州水利发展与扶贫移民中心阿坝州水利工程质量监督站

……


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3013.6万元2022年度相比,收、支总计各增加204.8万元,增长7.29%。主要变动原因是本年项目经费增加,因机构改革,乡村振兴局划转至我局6人,因人员增加,工作事项和内容增加,2023年所产生的相关经费都有所增长。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、入决算情况说明

2023年度本年收入合计3013.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3013.6万元,占100%

(图2:收入决算结构图)

三、出决算情况说明

2023年度本年支出合计3013.6万元,其中:基本支出1509.33万元,占50.1%;项目支出1504.27万元,占49.9%

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3013.6万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加204.8万元,增长7.29%。主要变动原因是本年项目经费增加,因机构改革,乡村振兴局划转至我局6人,因人员增加,工作事项和内容增加,2023年所产生的相关经费都有所增长。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3013.6万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加204.8万元,增长7.29%。主要变动原因是本年项目经费增加,因机构改革,乡村振兴局划转至我局6人,因人员增加,工作事项和内容增加,2023年所产生的相关经费都有所增长。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3013.6万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出155.08万元,占5.1%卫生健康支出70.44万元,占2.3%农林水支出2708.74万元,占89.9%;住房保障支出79.34万元,占2.6%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为3013.6完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(208)行政事业单位养老(05)机关事业单位基本养老保险缴费(05:支出决算为102.68万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(208)行政事业单位养老(05)机关事业单位职业年金缴费(06:支出决算为52.41万元,完成预算100%

3.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01:支出决算为40.42万元,完成预算100%

4.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02:支出决算为14.87万元,完成预算100%

5.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03:支出决算为15.15万元,完成预算100%

6.农林水(213)水利(03)行政运行(01:支出决算为918.16万元,完成预算100%

7.农林水(213)水利(03)一般行政管理事务(02:支出决算为0.75万元,完成预算100%

8.农林水(213)水利(03)水利行业业务管理(04:支出决算为284.34万元,完成预算100%

9.农林水(213)水利(03)长江黄河等流域管理(07:支出决算为71.6万元,完成预算100%

10.农林水(213)水利(03)水利前期工作(08:支出决算为481.52万元,完成预算100%

11.农林水(213)水利(03)水资源节约管理与保护(11:支出决算为88.38万元,完成预算100%

12.农林水(213)水利(03)防汛(14:支出决算为340.28万元,完成预算100%

13.农林水(213)水利(03)水利安全监督(22:支出决算为20.42万元,完成预算100%

14.农林水(213)水利(03)农村供水(35:支出决算为1.98万元,完成预算100%

15.农林水(213)水利(03)其他水利(99:支出决算为501.31万元,完成预算100%

14.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01:支出决算为78.14万元,完成预算100%

15.住房保障(221)住房改革(02)购房补贴(03:支出决算为1.2万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1509.33万元,其中:

人员经费1329.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金

公用经费180.17万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为73.93万元,完成预算100%,较上年度增加29.03万元,增长64.7%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算支出执行

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算72.92万元,占98.6%;公务接待费支出决算1.01

万元,占1.4%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,预算数保持一致全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2022年度决算数持平。主要原因是本单位2022年度和2023年度无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出72.92万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加28.33万元,增长63.5%。主要原因是本年度公车使用量增加

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0截至2023年1231日,单位共有公务用车6辆,其中:轿车1辆、越野车5辆。

公务用车运行维护费支出72.92万元。主要用于一线检查、行政执法、防汛抗旱、应急处置、水质水文监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出1.01万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2022年度增加0.7万元,增长227.1%。主要原因是本年度公务接待的批次、人次增加。其中:

国内公务接待支出1.01万元,主要用于调研、延伸考察会议座谈等接待产生的用餐费住宿费国内公务接待7批次,50人次(不包括陪同人员),共计支出1.01万元,一是省水利厅延伸考察,接待人数3人,接待用餐费0.05万元;二是驻水利厅纪检组赴阿坝州及黑水县开展西尔芦色水利灌溉工程调研接待人数6人,接待用餐费0.09万元;三是省水利厅都江堰发展中心开展水利行业防汛减灾和安全生产督查接待9人,接待用餐费0.1万元。省水利科研究院开展阿坝州水网规划纲要成果汇报会,接待人数6人,接待用餐费0.09万元接待住宿费0.15万元省水利工程科学研究院开展水网规划纲要座谈接待人数6人,接待用餐费0.11万元接待住宿费0.19万元省实力厅信息化工作专班会同阿坝水文中心开展大渡河流域联防联控调研接待12人,接待用餐费0.15万元。召开《黄河干流四川段河道治理工程社会稳定风险分析报告》评估会议接待8人,接待用餐费0.08万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度,四川省阿坝州水务局部门机关运行经费支出152.81万元,比2022年度增加40.98万元,增长36.6%主要原因系因机构改革,乡村振兴局划转至我局6人,因人员增加,工作事项和内容增加,2023年所产生的相关经费都有所增长。

(二)政府采购支出情况

2023年度,四川省阿坝州水务局部门政府采购支出总额1689.28万元,其中:政府采购货物支出59.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1629.7万元。主要用于河湖监测监控设施采购及信息化平台建设,山洪灾害预警系统运行维护,山洪灾害防御会商系统升级改造,主汛期水旱灾害防御工作劳务派遣聘用人员经费。授予中小企业合同金额1689.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额189.06万元,占政府采购支出总额的11.2%

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年1231日,四川省阿坝州水务局共有车辆6辆,其中:应急保障用车6单价100万元以上设备(不含车辆)1台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对防汛物资储备及运行项目等35个项目开展了预算事前绩效评估,对35个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取35个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评,形成阿坝州水务局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,其阿坝州水务局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为85.85分,绩效自评综述:2023年,我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神,紧盯“一州两区三家园”战略新目标和现代化阿坝建设远景目标,以高度的政治责任和思想认识推进各项工作开展,切实履行了部门职责,部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序,较好地完成了各项年度任务,部门预算支出使用效益达到预期。绩效自评报告详见附件。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(208)行政事业单位养老(05)机关事业单位基本养老保险缴费(05):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(208)行政事业单位养老(05)机关事业单位职业年金缴费(06):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)

11.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.农林水(213)水利(03)行政运行(01):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.农林水(213)水利(03)一般行政管理事务(02):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.农林水(213)水利(03)水利行业业务管理(04):指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

17.农林水(213)水利(03)长江黄河等流域管理(07):指反映部门派出流域管理机构及其所属各级管理机构履行职责支出。

18.农林水(213)水利(03)水利前期工作(08):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

19.农林水(213)水利(03)水资源节约管理与保护(11):指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

20.农林水(213)水利(03)防汛(14):指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

21农林水(213)水利(03)水利安全监督(22):指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出

22.农林水(213)水利(03)农村供水(35):反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

23.农林水(213)水利(03)其他水利(99):反映其他用于水利方面的支出。

24.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障(221)住房改革(02)购房补贴(03指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

阿坝州水务局

关于2023年度部门预算绩效评价情况的报告

州财政局:

   按照《关于开展2024年州级部门绩效自评工作的通知》(阿州财监绩〔2024〕19号)要求,我局立足部门职能职责,赓即开展绩效评价的自查自纠工作,现将相关自查报告报告如下:

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。

阿坝藏族羌族自治州水务局(后文简称“我局”)为阿坝藏族羌族自治州人民政府水行政主管部门,正县级。局机关内设科室10个,下属正科级事业单位2个。内设科室分别为办公室、人事科、规划财务科、建设管理科、水政水资源科、农村水利水保科、河湖管理科、水旱灾害防御科、水利水电移民后期扶持科、水利水电移民规划安置科;直属事业单位分别为阿坝州水政监察支队(参照公务员管理)、阿坝州水利发展与扶贫移民中心(公益一类事业单位)。

(二)机构职能。

我局是阿坝藏族羌族自治州人民政府的组成部门,主要职能如下:

10.贯彻执行国家、省、州有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。

11.负责全州水资源保护和节约用水工作,推进最严格水资源管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

12.指导全州水域及其岸线的管理、保护与综合利用,负责河道采砂的统一监督管理工作,承担阿坝州河长制办公室日常工作。

13.指导水利工程建设与运行管理,负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法和水利建设市场的监督管理,负责水利行业安全生产工作。

14.负责防治水土流失,组织实施全州水土流失的综合防治、监测预报,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,承担阿坝州人民政府水土保持委员会办公室的日常工作。

15.指导农村饮水安全工程、大中型灌区建设管理、节水灌溉、牧区水利工作,指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

16.承担水旱灾害防御工作,负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

17.负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(市)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。

18.完成州委、州政府交办的其他任务。

(三)人员概况。

我局共有编制数54人,其中:机关行政编制24人,机关工勤编制6人,事业编制24人。

截至2023年末,我局实有在编在职人员45人,其中:行政人员22人,机关工勤人员6人,事业编制人员17人。另有退休人员1人,离休人员1人,其他人员16人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。

我局2023年年初收入预算数为2,620.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,576.52万元,占总预算的98.32%;上年结转44.00万元,占总预算的1.68%。

我局2023年收入决算数为3,013.60万元,均为一般公共预算财政拨款收入。

(二)支出情况。

我局2023年年初支出预算数为2,620.52万元,其中:基本支出1,448.92万元,占支出总额的55.29%;项目支出1,171.60万元,占支出总额的44.71%。

我局2023年收入决算数为3,013.60万元,其中:基本支出1,509.33万元,占支出总额的50.08%;项目支出1,504.27万元,占支出总额的49.92%。

(三)结余分配和结转结余情况。

我局2023年决算报表无结转结余

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

为充分考量我局2023年度部门职能履行成效,本次绩效自评根据《阿坝州财政局关于开展2024年州级部门绩效自评工作的通知》(阿州财监绩〔2024〕19号)文件要求,结合部门职能职责和2023年度重点工作任务,选取了“水利项目投资计划完成率”“河道治理项目开工数”“河道治理长度”共3个绩效指标作为核心职能目标,各职能目标具体完成情况如下:

1)水利项目投资计划完成率

2023年阿坝州水利工程建设共涉及7大类121个项目,规划总投资15.74亿元,2023年计划完成投资6.83亿元,全年实际完成投资8.7亿元,完成年度计划的127.38%。

根据评分标准,该项指标不扣分,得5分。

2)河道治理项目开工数

2023年我局年初计划启动主要支流、中小河流、山水项目等河道治理项目25个,全年实际开工建设河道治理项目38个,已完工29个,完成了年初计划目标,2023年度项目数量、投资以及建设规模再次取得历史性突破,工程建设进度位居全省21个市州前列,多次得到水利厅肯定性通报表扬。

根据评分标准,该项指标不扣分,得5分。

3)河道治理长度

2023年我局年初规划综合治理河道长度为78.14公里,全年实际累计综合治理河道长度为134.37公里,完成年度计划的171.96%。

根据评分标准,该项指标不扣分,得5分。

2.预算管理。

1)预算编制质量

2023年我局严格按照相关要求编制年初部门预算,根据2023年度预算执行情况,部门预算偏离程度如下:

①财政拨款预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数=|3,013.60-2,620.52|÷2,620.52=15.00%。

②资产配置预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数,2023年我局资产配置年初预算数为0.00万元,资产配置预算执行数为512.01万元,故无法计算按照公式计算资产配置预算偏离度,但根据实际情况,我局2023年资产配置预算偏离程度较大。

③政府采购预算偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数,2023年我局政府采购年初预算数为0.00万元,政府采购预算执行数为1,689.28万元,故无法计算按照公式计算资产配置预算偏离度,但根据实际情况,我局2023年政府采购预算偏离程度较大。

综上,2023年我局年初财政拨款预算偏离度较小,资产配置预算和政府采购预算偏离度较大。

根据评分标准,该项指标扣4.60分,得3.40分。

2)单位收入统筹

我局属于财政全额拨款单位,无自有收入,故不涉及此项考核。

根据评分标准,该项指标扣2分,得2分。

3)支出执行进度

2023年我局全年预算数为3,221.20万元,1至6月预算执行数为995.56万元,支出预警金额为3.47万元,支出预警金额占比为0.35%,无支出违规事项;1至10月预算执行数为1,723.11万元,支出预警金额为114.25万元,支出预警金额占比为6.63%,无支出违规事项。

根据评分标准,该项指标扣1.54分,得4.46分。

4)预算年终结余

2023年我局全年预算数为3,221.20万元,预算执行数为3,013.60万元,部门整体预算结余率为6.44%。

根据评分标准,该项指标扣0.13分,得1.87分。

5)严控一般性支出

我局2023年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。

3-12023年度一般性支出情况表

单位:万元

序号

项目名称

2022年年初预算数

2023年年初预算数

变动

比率

2022年预算执行数

2023年预算执行数

变动

比率

1

“三公”经费

38.48

46.32

20.37%

44.90

73.93

64.65%

2

会议费

5.00

0.00

-100.00%

0.00

0.00

——

3

培训费

5.05

24.66

388.32%

12.26

15.63

27.49%

4

差旅费

68.33

138.42

102.58%

135.00

114.15

-15.44%

5

办节办展

0.00

0.00

——

0.00

0.00

——

6

办公设备购置

0.00

0.00

——

0.00

0.90

——

7

信息网络及软件购置更新经费

0.00

0.00

——

0.00

0.00

——

8

课题经费

0.00

0.00

——

0.00

0.00

——

合计

116.86

209.40

79.19%

192.16

204.61

6.48%

如表3-1所示,2022年、2023年我局均不涉及办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出,2023年一般性支出年初预算中,会议费年初预算较上年实现压减,压减率为100%;2023年一般性支出预算执行中,差旅费预算执行较上年实现压减,压减率为-15.44%,其余一般性支出未压减到位的主要原因系因机构改革,乡村振兴局划转至我局6人,因人员增加,工作事项和内容增加,2023年所产生的公用经费都有所增长。

根据评分标准,该项指标扣3.75分,得1.25分。

3.财务管理。

1)财务管理制度

为加强和规范我局内部控制管理水平和风险防范能力,健全规范内部控制机制,加强廉政风险防控机制建设,我局2023年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上,依据《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》(川财会〔2019〕37号)等文件编制了《阿坝州水务局内部控制手册》,部门内部财务管理制度等制度机制建立健全,制度得到有效执行。

根据评分标准,该项指标不扣分,得4分。

2)财务岗位设置

我局合理设置财务岗位,明确各岗位职责权限,确保工作有序进行。同时,严格遵循不相容岗位分离原则,如会计与出纳、审核与执行等岗位分离,形成了相互制约、监督的机制,进而增强了财务数据的准确性,提升了内部控制效能,确保了财务工作的高效与透明。

根据评分标准,该项指标不扣分,得2分。

3)资金使用规范

我局严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金,资金使用符合相关财务管理制度规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,对项目的重大开支进行了评估论证,资金使用符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准,该项指标不扣分,得4分。

4.资产管理。

1)人均资产变化率

我局2022年末实有人数为63人,固定资产和无形资产净值合计342.73万元;2023年末实有人数为61人,固定资产和无形资产净值合计744.17万元。

2022年人均占有资产=342.73÷63=5.44(万元/人),2023年人均占有资产=744.17÷61=12.20(万元/人),2023年我局人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产=(12.20-5.44)÷5.44×100%=124.26%,大于2023年省直行政事业单位人均资产变化率6.88%、2023年省级财政收入增长率12%。

根据评分标准,该项指标扣3分,不得分。

2)资产利用率

我局2023年办公家具账面价值为53.49万元,超最低使用年限的办公家具账面价值为24.04万元,故办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%=24.04÷53.49×100%=44.94%,大于省直行政事业单位平均值15.72%;2023年办公设备账面价值为1,321.21万元,超最低使用年限的办公设备账面价值为381.09万元,故办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%=381.09÷1,321.21×100%=28.84%,小于省直行政事业单位平均值40.45%,大于省直行政事业单位平均值40.45%的60%。

根据评分标准,该项指标扣0.90分,得2.10分。

3)资产盘活率

我局2022年、2023年均无闲置资产。

根据评分标准,该项指标不扣分,得3分。

5.采购管理。

1)支持中小企业发展

我局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法,对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包,预留了采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示,2023年我局政府采购授予中小企业合同金额为1,689.28万元,其中授予小微企业合同金额为189.06万元。

根据评分标准,该项指标不扣分,得3分。

2)采购执行率

我局2023年度的政府采购总预算数为1,700.80万元,当年政府采购预算执行数为1,689.28万元,已完成采购项目节约金额为11.52万元,故采购执行率=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%=1,689.28÷(1,700.80-11.52)×100%=100%。

根据评分标准,该项指标不扣分,得3分。

(二)部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数34个,涉及预算总金额2,370.83万元,1—12月预算执行总体进度为97.42%,其中:预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数12个,涉及预算总金额850.38万元,1—12月预算执行总体进度为82.77%,其中:预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。

1)决策程序

根据阿坝州事前绩效评估相关要求,2023年我局需履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)共有5个,分别为“全州水务系统专业技术人员职称评审费”“黄河干支流河道治理工作”“山洪灾害监测预警系统及防汛指挥系统运行维护”“黄河干支流项目前期工作经费”“阿坝州防洪规划”,上述项目设立均严格按规定履行评估论证、申报程序,开展了项目事前绩效评估,项目立项依据充分,决策程序规范。

根据评分标准,该项指标不扣分,得4分。

2)目标设置

2023年我局开展绩效目标管理的部门预算阶段项目(含一次性项目)共有46个为充分发挥绩效目标引领作用,我局贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅〔2021〕5号)文件精神,根据项目实施计划等资料,及时按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求设定绩效目标,按照高度关联、重点突出、量化易评的要求设置绩效指标,合理确定指标值,全面反映产出、效益和成本等绩效信息,项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

根据评分标准,该项指标不扣分,得4分。

3)项目入库

2023年我局需在规定时间内进行入库的项目共有46个,均在规定时间内完成了项目入库。

根据评分标准,该项指标不扣分,得4分。

2.项目执行

1)执行同向

我局严格按照部门预算项目批复内容实施项目,项目资金使用符合预算批复用途,与项目绩效目标设置方向相符,没有相悖或不合理之处。

根据评分标准,该项指标不扣分,得4分。

2)项目调整

2023年我局年初设置的部门预算项目绩效目标科学合理,与实际情况相符,项目实施过程规范有序,预算执行与绩效目标无偏差,故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。

根据评分标准,该项指标不扣分,得4分。

3)执行结果

2023年我局常年项目共计34个,其中预算结余率10%的项目共计33个;阶段(一次性)项目共计12个,其中预算结余率10%的项目共计11个。

根据评分标准,该项指标扣0.23分,得3.77分。

3.目标实现。

我局2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。部门预算项目实现情况如下:

1)目标完成

2023年部门预算阶段项目(含一次性项目)共有46个,我局对照预期设定的绩效目标实施项目,各项目数量指标均已完成。

根据评分标准,该项指标扣分,得4分。

2)目标偏离

2023年我局部门预算阶段项目(含一次性项目)共有46个,各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度均在30%以内。

根据评分标准,该项指标不扣分,得4分。

3)实现效果

2023年我局需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有35个,各项目实施情况良好,预期效益指标均已完成。

根据评分标准,该项指标不扣分,得3分。

(三)重点领域绩效分析。

我局2023年度不涉及国有资本、债券资金,行政事业性国有资产、政府采购和政府购买服务等重点领域的绩效情况如下:

1.行政事业性国有资产。

为了加强国有资产管理,提高固定资产的使用效率,保证国有资产的完整,我局根据《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)和《四川省省级机关国有资产管理暂行办法》(川办发〔2005〕45号)等文件规定,结合部门实际,制定了《阿坝州水务局固定资产管理办法(试行)》,并严格按照制度执行,具体情况如下:

2023年度,我局认真实行资产配置计划预算管理,严格执行资产配置标准和资产购置程序,在年度内按计划顺利完成相关资产配置,并及时在资产管理系统中录入资产信息,确保资产卡片的完整性和准确性;严格按照《阿坝州水务局固定资产管理办法(试行)》要求,做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作,2023年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好,有效保障了国有资产安全,提高了国有资产利用率。

2.政府采购和政府购买服务。

2023年我局政府采购总预算数为1,700.80万元,政府采购预算执行数为1,689.28万元,预算执行率为99.32%,政府采购预算执行率较高,所购服务和货物均达到质量要求,采购流程遵循相关规定,采购程序合理合规。采购实施后,一方面增强了公众防灾意识,增强了抢险救灾能力,保障了人民生命财产安全。另一方面,通过提前预警和采取防控措施,减少了山洪对水土环境的破坏,促进了生态环境的可持续发展。

(四)绩效结果应用情况。

为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,我在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上,明确业务环节,系统分析经济活动风险,确定风险点,选择应对策略,形成了内部控制制度手册,我严格按照内控制度进行预算绩效管理,并按照相关要求将绩效信息随同决算公开。在2023年度的绩效管理过程中,未发现我存在相关问题。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2023年,我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神,紧盯“一州两区三家园”战略新目标和现代化阿坝建设远景目标,以高度的政治责任和思想认识推进各项工作开展,切实履行了部门职责,部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序,较好地完成了各项年度任务,部门预算支出使用效益达到预期,根据部门预算绩效评价指标体系,2023年我局部门预算绩效评价综合得分85.85分。

(二)存在问题。

1.预算编制准确性有待进一步提高。

部门预算编制整体科学合理、符合实际,但仍存在年初未编制资产配置预算和政府采购预算的问题,预算编制长远性谋划不足,对部门预算执行进度考核和部门整体绩效评价有一定影响。

2.一般性支出压减力度不够。

2023年一般性支出中,“三公”经费、培训费、差旅费会议费年初预算较上年未实现压减,“三公”经费、会议费、培训费预算执行较上年未实现压减,其主要原因系因机构改革,乡村振兴局划转至我局6人,因人员增加,工作事项和内容增加,2023年所产生的公用经费都有所增长。

(三)改进建议。

1.合理进行预算测算,提高预算编制准确性。

加强研究分析,夯实预算编制工作的基础,在编制部门预算时,深入调研和分析各部门的实际需求,根据事业发展规划、年度工作计划和履职需要,科学合理地预测未来一年的资产配置需求、政府采购规模和方向,并充分考虑市场变化、政策调整等因素对计划的影响,增强预算的计划性、前瞻性,提高预算编制的科学性、准确性。

2.厉行勤俭节约,压减一般性支出。

牢固树立过紧日子思想,坚持严预算、提绩效,压缩非急需非刚性支出,严格控制“三公”经费支出,重点保障民生、工资、运转等重点领域支出,进一步提高资金配置效率,全面提高财政资金使用效益。

附表部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)


附表1——附表35


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51320021T000000046717-防汛物资储备及运行

主管部门

州水务局部门

实施单位

州水务局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2023年,全州在防汛期间有效应对险情和险情,做好水旱灾害防御,减少 山洪泥石流灾害造成的经济损失,保障人民群众生命财产安全,确保安全 度汛。

全州在防汛期间有效应对险情和险情,做好水旱灾害防御,减少山洪泥石流灾 害造成的经济损失,保障人民群众生命财产安全。

2.项目实施内容及过程概述

20万元用于防汛抗旱物资采购,20万元用于防汛工作的正常运行和日常保障,已完成2023年物资采购和防汛工作的正常运行和日常保障。

预算执行情况

10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

40.00

35.96

35.96

89.90%

10

8

因汛期工作日常运行和日常保障方面支出减少,物资采购方面采用竞争性磋商的方式确定采购单位,导致预算执行数有所减少。

其中:财政资金

40.00

35.96

35.96

89.90%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90 分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

汛后对防汛减灾相关工作开展培训的

办公经费

1

1

10

10

汛期防汛值班费

153

153

20

18

汛前和汛中开展防汛减灾督查次数

2

2

10

10

质量指标

物资合格率

100

%

100

20

20

效益指标

社会效益

指标

减少山洪泥石流灾害造成的直接经济

损失,保障人民群众生命财产安全

100

%

100

20

20

满意度指标

服务对象满意度指

群众满意度

100

%

100

10

10

合计

100

96

评价结论

20万元用于防汛抗旱物资采购,20万元用于防汛工作的正常运行和日常保障,已完成2023年物资采购和防汛工作的正常运行和日常保障。完成预算支付的89.9%,自评得分96分。

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

项目负责人:郭成科

财务负责人:


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51320021T000000046897-水资源公报编制经费

主管部门

州水务局部门

实施单位

州水务局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为更好掌握我州水资源开发利用情况,编制2022年度阿坝州水资源公报,对外发布

完成我州2022年度水资源量、用水量统计分析工作,完成《阿坝州2022年度水资源公报》编制发布工作。

2.项目实施内容及过程概述

2023年,根据《四川省水资源条例》要求,我局委托阿坝水文水资源勘测中心编制《阿坝州2022年度水资源公报》,精确统计、科学分析2022年全州水资源总量、用水量等数据,2023年8月,完成2022年度水资源公报编织、发布工作,支付阿坝水文水资源勘测中心编制服务费用9.8万元。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.00

9.80

9.80

100.00%

10

10

根据询价结果,阿坝水文水资源勘测中心中标价为9.8万元。

其中:财政资金

10.00

9.80

9.80

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标

90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

阿坝州水资源公报

编制

1

1

20

20

时效指标

完成时效

1

1

20

20

效益指标

社会效益指标

提升建设发展

90

%

100

20

20

满意度指标

服务对象满意度指

经审查, 专家满意

90

%

100

10

10

成本指标

经济成本指标

预算下达数

10

万元

9.8

10

10

合计

100

100

评价结论

2023年,我局委托阿坝水文水资源勘测中心为我州2022年度水资源公报编制提供技术支撑,阿坝水文水资源勘测中心于2023年12月前全面完成《阿坝州2022年度水资源公报》编制工作,为我局提供《阿坝州2022年度水资源公报》纸质版10套及电子版成果,2022年度水资源公报分级、分区科学统计分析了我州2022年度水资源总量、用水量等情况。我局根据《四川省水资源条例》按时发布了年度水资源公报,为我州落实最严格水资源管理制度提供了数据基础,预算资金用于阿坝水文水资源勘测中心技术服务费用。2023年,我局按时完成《阿坝州2022年度水资源公报》编制

、发布工作。完成预算支付,自评得分100分。(200字以内)

存在问题

我州自2013年开始编织水资源公报以来,因资金短缺,主要编制全州年度水资源公报,对全州水资源总量、用水总量等情况进行统计分解,没有进一步分流域对水资源相关情况进行分析统计, 缺少分流域的水资源数据。(200字以内)

改进措施

2024年,我局在申请财政预算时,增加了水资源公报编制经费预算,计划编制分流域水资源公报,进一步科学、准确统计我州分流域水资源分布情况,提升我州水资源管理水平。

项目负责人:刘轩

财务负责人:


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51320021T000000047101-防汛信息费

主管部门

州水务局部门

实施单位 (盖章)

州水务局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

向州防汛抗旱指挥部成员、基层防汛责任人及社会公众发布防汛信息及预警信息。保障

已完成向州防汛抗旱指挥部成员、基层防汛责任人及社

2.项目实施内容及过程概述

2023年已完成向州防汛抗旱指挥部成员、基层防汛责任人及社会公众发布防汛信息及预警信息。保障对讲机、卫星电话、预警平台、互联网光    纤专线等正常运行。

预算执行情况

10分)

年度预算数(万

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.00

10.00

10.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算

其中:财政资金

10.00

10.00

10.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90 分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

保障防汛对讲机运行正常部数

4

4

10

10

保障卫星电话运行正常部数

7

7

20

20

发布防汛预警信息

28

万条

28

10

10

质量指标

预警信息发布率

100

%

100

10

10

时效指标

2023年10月前完成

100

%

100

10

10

效益指标

社会效益指标

减少山洪泥石流灾害,确保人民生命安全

100

%

100

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

90

%

90

10

10

合计

100

100

评价结论

2023年已完成向州防汛抗旱指挥部成员、基层防汛责任人及社会公众发布防汛信息及预警信息。保障对讲机、卫星电话、预警平台、互联网光纤专线等正常运行

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:郭成科

财务负责人:



部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51320021T000000047114 -河长制专项经费

主管部门

州水务局部门

实施单位 (盖章)

州水务局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

开展河湖长制暗访督查、宣传培训、目标考核、河长公示牌调整更新、新设立“河湖长+检察长+警长”办公室办公设备等日常工作运行。

组织联络员单位开展河湖长制暗访督查,对13县(市)开展了阿坝州河长制信息平台使用操作培训,组织召开总河长办公室主任会议、州总河长会议等。

2.项目实施内容及过程概述

预算资金下达后,按照年度目标任务,组织召开总河长办公室主任会议、总河长全体会议,组织联络员单位对全州河湖长制工作开展暗访督查,针对河湖 长制信息化平台操作使用开展了培训,深入推进“河湖长+检察长+警长”协作机制,联合开展巡河,共同推进河湖长制工作。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

20.00

19.44

19.44

100.00%

10

10

其中:财政资金

20.00

19.44

19.44

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标

90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

开展河湖长制检查、督

2

4

30

30

开展河湖长制业务培训

1

1

20

20

时效指标

2023年12月前完成

12

12

10

10

效益指标

生态效益指标

改善水域环境

90

%

90

20

20

满意度指标

满意度指标

群众满意度

90

%

90

10

10

合计

100

100

评价结论

该项目自评得分为100分,通过开展2次河湖长制检查、督导,及时发现13县(市)河湖长制工作中存在的问题,通过现场交办等方式要求对各县(市)存在的问题进行了整改, 确保河湖”四乱“问题得到及时整改。对全州13县(市)河湖长制信息化平台使用情况进行了培训,提高全州河湖管理信息化水平,实现了州、县河湖长制信息化平台互联互通

。组织开展“河湖长+检察长+警长”联合巡河,联防联控机制不断完善。(200字以内)

存在问题

部分年度指标未完成,如:各县(市)对河长制公示牌进行调整更新后州级未开展河长制公示牌调整更新工作 。(200字以内)

改进措施

在设置年度目标前提前做好基础工作,分析目标设置合理性。(200字以内)

项目负责人:杨巧

财务负责人:



部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51320021T000000047130 -水文动态监测经费

主管部门

州水务局部门

实施单位

州水务局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

汛期期间,保障水文预警系统正常运行,提供给州水务局的水文数据准确。

2023年汛期期间,水文预警系统正常运行,提供给州水务局的水文数据准确。(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述

2023年汛期期间,水文预警系统正常运行,提供给州水务局的水文数据准确。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万

元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

20.00

20.00

20.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90% 的需说明原因(100字以内);2.年中发生预

其中:财政资金

20.00

20.00

20.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标

90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

动态监测116个水文站点

116

116

25

25

时效指标

2023年10月前完成

100

%

100

25

25

效益指标

社会效益指标

减少山洪泥石流灾害, 确保人民生命安全

100

%

100

30

30

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

90

%

90

10

10

合计

100

100

评价结论

2023年汛期期间,水文预警系统正常运行,提供给州水务局的水文数据准确。完成预算支付。自评得分100分。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:郭成科

财务负责人:



部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51320021T000000047132-山洪灾害监测预警系统运行维护

主管部门

州水务局部门

实施单位 (盖章)

州水务局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为保证阿坝州山洪灾害监测预警系统及各核心信息系统在汛期高效稳定的运 行,本项目要求针对山洪灾害监测预警系统于2022年汛期进行州水务局工程 师驻场维护及全州巡检维护, 并由专业系统工程师针对各子系统出具专业

的运维报告。

已完成2022年运行维护工作,进性合同尾款拨付(100字以内)

2.项目实施内容及过程概述

2022年汛期进行州水务局工程师驻场维护及全州巡检维护, 并由专业系统工程师针对各子系统出具专业的运维报告,已全面完成2022 年运维工作,进行合同尾款拨付。

预算执行情况

10分)

年度预算数(万

元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

3.38

3.38

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算

其中:财政资金

0.00

3.38

3.38

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90 分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

合计

100

100

评价结论

2022年汛期进行州水务局工程师驻场维护及全州巡检维护,   并由专业系统工程师针对各子系统出具专业的运维报告,已全面完成2022年运维工作,进行合同尾款拨付。完成预算支付。自评得分100分。(200字以内)

存在问题

结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)

改进措施

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)

项目负责人:郭成科

财务负责人:


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51320021T000000047134 -全州水务系统人才培训

主管部门

州水务局部门

实施单位 (盖章)

州水务局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

提升全州水务行业人才队伍能力水平, 举办全州水务行业人才能力提升培训班,强化行业人才队伍建设,完成约90人的培训任务。

2023年,我局委托汶川天地映秀有限公司开展全州水务行业人才提升培工作 ,共举办培训班5期,培训基层水利人才160人,切实提高了全州水务行业人才能力。

2.项目实施内容及过程概述

根据局机关内控管理制度,于2023年7月通过询价的方式委托汶川天地映秀有限公司开展全州水务行业人才提升培工作    。8月-11月共举办培训班5期,每期参训人员32人。主要培训内容为水资源管理、水利工程建设管理、河长制工作、农村水利与水土保持、水旱灾害防御等。共培训基层水利人才160人。

预算执行情况

10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

20.00

13.01

13.01

100.00%

10

预算数调整原因为:培训学员住宿费由培训派员单位自行解决。

其中:财政资金

20.00

13.01

13.01

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90 分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

培训人次

90

/次

160

20

20

质量指标

人才能力水平得到提高

90

%

90

30

30

时效指标

培训完成时间

2023

1

10

10

效益指标

社会效益指标

人才队伍能力建设,优化人才知识结构,提高能力水平,助推水务发

展,助力经济发展

90

%

90

20

20

满意度指标

满意度指标

培训人员满意度

90

%

90

10

10

合计

100

100

评价 结论

该项目预算执行率100%,各项绩效指标均达标,项目自评表总分100分。通过培训,参训人员知识结构进一步优化,能力水平明显提高,有力推进了全州水务高质量发展,参训人员     对培训师资力量、课程安排、、培训内容等满意度大于90%,

存在问题

改进措施

项目负责人:李兆华

财务负责人:



部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51320021T000000047137-全州水务系统专业技术人员职称评审费

主管部门

州水务局部门

实施单位 (盖章)

州水务局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

组建评审委员会,邀请评审专家,召开评审会议,开展2023年度水务行业专业技术人员职称评审工作,完成水行业专业技术人员年度职称评审工作。

2023年12月7-8日全面完成2023年度全州水利行业职称评审工作。

2.项目实施内容及过程概述

2023年12月7-8日,全州水务行业职称评审委员会在理县组织召开2023年度全州水利行业职称评会议,进行定向高级、中级、初级职称评审工作。

预算执行情况

10分)

年度预算数(万

元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

4.38

4.38

100.00%

10

10

预算调整原 因:1.在预算执行过程中, 精心组织,厉行节约;2.

其中:财政资金

5.00

4.38

4.38

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标(90 分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

参评人数

40

20

30

29

参评人员数量预算不精准

时效指标

评审完成时限

2023

20

20

效益指标

社会效益指标

优化人才结构,提高人才干事

90

%

30

30

满意度指标

服务对象满意度指标

参评人员满意度

90

%

10

10

合计

100

99

评价 结论

全州水务系统专业技术人员职称评审项目绩效自评得99分。通过开展职称评审工作,优化了全州水务行业专业技术职称结构,畅通了职称晋升渠道,健全了专业技术 人员激励机制。

预算数量指标(参评人数)准确度不高

改进措施

下一步,加强全州水务行业专业技术队伍现状调研分析,提高预算的准确度。

项目负责人:李兆华

财务负责人:


部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51320022T000000345108-阿坝州“十四五”农村供水保障实施方案编制

主管部门

州水务局部门

实施单位 (盖章)

州水务局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成阿坝州“十四五”农村供水保障实施方案编制工作。

完成《阿坝州“十四五”农村供水保障实施方案》编制并印发。

2.项目实施内容及过程概述

聘请第三方公司编制了《阿坝州“十四五”农村供水保障实施方案》,经两次征求州住建局,州生态环境局,州发改委,州财     政局,州卫健委及各县(市)水务部门意见后,完成《阿坝州“十四五”农村供水保障实施方案》编制并印发。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

2.91

2.91

100.00%

10

10

2022年项目,受疫情影响,于2023年拨付剩余30%合同价款。

其中:财政资金

0.00

2.91

2.91

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标

90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

已完成

90

90

合计

100

100

评价结论

该项目自评总分100分。完成《阿坝州“十四五”农村供水保障实施方案》编制并印发,对全州13(市)“十四五”农村供水保障工作推进,提升农      村供水保障能力和水平,巩固拓展水利脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等具有一定指导作用。

存在问题

改进措施

项目负责人:冷俊勤

财务负责人:



部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称

51320022T000000351349-水土保持方案评审费

主管部门

州水务局部门

实施单位 (盖章)

州水务局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成2023年度州级审查水土保持方案技术评审。

按照审批权限组织完成了2023年度生产建设项目水土保

2.项目实施内容及过程概述

按照审批权限组织生产建设项目水土保持方案报告书评审会,邀请专家对水土保持方案报告书的内容进行评审把关。

预算执行情况(10 分)

年度预算数(万

元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

5.00

5.00

5.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算

其中:财政资金

5.00

5.00

5.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%