对辖区的水利工程实施质量监督管理。组织开展受监工程的监督检查活动，监督检查受监督项目的建设单位、监理单位质量管理体系，施工单位质量保证体系，以及设计单位现场服务体系。参与受监项目的阶段验收和竣工验收，出具受监工程质量监督报告。参与对工程质量事故的分析和处理，及时上报在质量监督中发现的重大问题。重点开展除省级质量监督机构监督外的中型及以上水利工程，小Ⅱ型及以上水库工程，大江大河、主要支流及中小河流治理工程和由州本级组建项目法人的水利工程的质量监督工作。按照《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）》要求，印发《质量监督检查结果通知书》并督促落实整改。确保在建项目无重大质量事故发生。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、压实水利行业责任，全力以赴推项目抓投资

2023年全州水利工程建设共涉及7大类121个项目，规划总投资15.74亿元，2023年计划完成投资6.83亿元，已完成8.7亿元，完成年度计划的127%，同比2022年增长23.7%。

（1）坚持水利规划先行。抢抓国家和省加大水利设施建设重大机遇，增强“契机”和“项目”意识，全面无缝对接国

家、省水网建设规划布局，加快《四川省阿坝州现代水网规划》编制，目前《阿坝州水网规划任务书》已经州政府常务会议审议通过，《阿坝州水网规划纲要》已经州委专题会议审核通过，目前正修改完善，全州水利系统顶层设计体系逐步构建。《阿坝州防洪规划》作为全州水务工作、工程建设的基础规划，目前已完成中小河流治理方案编制，《阿坝州防洪规划(送审稿)》已完成编制待送审，将为全州水利项目申报奠定基础。

（2）狠抓项目前期工作。黄河干流四川段河道治理工程可研报告已通过水利部水规总院技术审查，待水利部出具技术审查意见后报国家发改委审批；中阿坝水库、威绵水利工程、赤沙较水利工程等州重点水利工程都已完成可研报审。

（3）加快重点项目建设。持续推进马尔康市赶羊沟水库建设，累计完成投资3500万元，完成工程量18%，项目建成后将极大提升马尔康市城区供水安全保障水平。开工建设九寨沟罗州湖水库工程，该水库以灌溉为主，兼顾景观及下游水生态环境用水等功能，批复总投资1.258亿元，累计完成投资3860万元，完成工程量35%。理县米桃水利工程建设持续推进，累计完成投资6200万元，完成工程量50%，工程建成后将新增、改善灌面3.24万亩。

（4）有序推进水利专项。马尔康灾后恢复重建水利项目25个，规划总投资18146万元，已完成投资17086.24万元，占总投资的94%。山水林田湖草沙一体化保护和修复工程2023年到位资金3.34亿元，2023年规划实施项目29个，已完成投资3.88亿元，完成年度到位资金的116%。

2、统筹发展与安全，夯实基础除隐患保平安

深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾的系列重要论述和指示批示精神，不断创新工作方式方法，统筹做好防汛减灾工作，加快防洪基础设施和防灾减灾能力建设。

（1）创新开展防汛减灾工作。一是对全州1724处山洪灾害危险区“三个责任人”进行调整、更新和完善；落实全州140座水电站水库行政、技术、巡查“三个责任人”。二是常态化开展防汛隐患排查，全州共排查隐患2495处，发现隐患280处并完成整改；三是发布暴雨蓝色预警26次，开展常规视频和电话调度160次，发布水情预警360期、水情预测82期，彻底消除预警信息传递“最后一米”障碍；发布大渡河流域水情预测16期、水情简报175期，不断提升流域和跨区域综合防灾能力。四是扎实开展山洪灾害防灾减灾避灾专项行动，全州共排查工地营地322个、山洪灾害危险区1724处、河道管理范围内建设项目（活动）130个、在建水利水库2个，排查共发现问题277个。

（2）完善水旱灾害防控体系。2023年共下达我州河流治理项目38个，规划总投资8.21亿元，较上年增长31.4%；规划治理河长146.75公里，较上年增长56.8%；项目数量、投资以及建设规模再次取得历史性突破。38个项目全部开工建设，完工29个，已累计完成投资8.04亿元，完成综合治理河长134.37公里，完成年度计划的172%。落实880万元用于5县（市）水利设施水毁修复，修复堤防（护岸）10处，开展清淤疏浚45公里，全州防灾减灾体系得到全面提升。

3、坚守生态绿色发展，守护阿坝江河河湖安澜

围绕州委十一届五次全会上提出的加快构建“一屏四带、全域生态”发展新格局，治水管水理念始终坚持生态水利为先。

（1）河湖长管理有名有实。两位州总河长靠前指挥，共同签署3号令，部署33项年度重点工作，持续推进“三长一队一员”河湖管护协作机制，截至目前，共开展巡河5.28万次，整治河湖问题196个。在661个村（社区）推广基层河湖管护“解放模式”，设置生态公益性岗位河道管护员2214名。编制11条州级重点河流年度工作清单，对77条河流（湖泊）开展健康评价工作，复核2207条河流名录，并对292条山区河道四个责任人进行公示。常态化开展河湖“清四乱”，复核5522个卫星遥感疑似河湖“四乱”问题图斑，按时序推进2897个属实问题整改。保持河道砂石资源管理高压态势，编制河道采砂、清淤疏浚审批流程图、口袋书，开展州级河湖长制暗访督查，发现并反馈河湖问题45个。

（2）水资源监管有力有效。明确年度用水总量控制目标3.42亿立方米，抓好取水许可和日常监管，2023年全州开展水资源论证（书或表）11项，新办证11件，延续办证37件。完成《2022年阿坝州水资源公报》编制并按要求对外发；实施水资源调度，全州落实水资源调度断面13个；推动规划水资源论证工作，完成阿坝工业园区茂县集中区、红原集中区的规划水资源论证审查工作。全面提升节水工作，完成理县长化宏光、茂县希望盐化2个节水型企业建设工作；完成州级节水型机关创建132个，完成13县（市）水利行业节水型机关创建工作。扎实开展下泄生态流量监督管理工作，共整改各级发现下泄生态流量问题41个，流量泄放异常情况备案87个，立案查处1件。

（3）涉水环保问题分类有序推进。涉及各级生态环境保护督察反馈共计14个批次，144个问题。第一轮生态环境保护督察、阿坝州中央环保督察信访件、第二轮中央生态环境保护督察所反馈水务部门牵头问题已全部完成整改上报销号。其他各类清单尚未销号共计11项，目前正在全力推进。长江经济带小水电清理整改工作，对全州353座小水电进行全面梳理，除2座保留类外，其余整改类233座已全部完成整改，退出类118座已全部完成退出，并按要求报省销号。

4、突出乡村振兴为主线，全力做好农村水利建设

加快推进以乡村水务为引领的“新农水”发展和水土保持高质量发展，为全面推进乡村振兴筑牢水利支撑。

（1）坚决守住农村饮水安全底线。实施农村饮水安全工程维修养护，投入中央资金1751万元，完成农村饮水安全维修养护900处，覆盖人口20余万人。持续推进村镇供水规范化管理，2023年全州各县（市）参评农村集中供水工程334处。督促指导县（市）完善了《农村供水水质提升专项行动实施方案》，细化工作举措，开展农村饮用水水质提升专项行动，有序推进配套完善净化消毒设施设备或者落实相关措施，提升农村供水水质保障能力。

（2）持续提升农业灌溉保障水平。配合做好全省农田灌溉发展规划编制，完成我州省级农田灌溉发展规划编制基础资料上报工作。推动灌溉工程配套建设，督促推进茂县凤南土及阿坝若果郎水利工程渠系配套项目竣工验收工作。深入推进农业水价综合改革，完成新增10.42万亩改革任务及4.5万亩改革验收任务。

（3）深入推进水土保持高质量发展。强化生产建设项目水土保持监管，完成州级9个项目水保现场监督检查，配合省级开展迭玛路水保自主验收核查以及久马高速、双江口水电站、都四轨道交通项目水保现场监督检查。投入中央水利发展资金2292万元，新增治理水土流失面积65.49平方公里。

5、聚焦关键提升服务，水利水电移民稳妥有序

（1）突出年度工作重点，稳步推进移民安置。2023年下达我州大型电站移民安置目标任务107项，资金计划31.6亿元（含存量资金124768.15万元），完成或正常推进年度任务65项。下达剑科、俄日、红卫桥中型水电站年度目标6项、资金计划214.3万元；已完成后正常推进任务5项。编制完成了《阿坝州大中型水电工程农村移民逐年货币补偿安置实施细则》。以督导为手段，加快推进双江口、金川水电站移民安置工作，到位2022年度移民资金6.51亿元，双江口水电站移民安置规划修编报告正待审批复。

（2）加强后期扶持管理，助力移民稳定增收。全州纳入后期扶持范围的水电站（水库）共计48个（含外迁），有农村移民后期扶持人口13104人，前三季度共计拨付后期扶持补助资金620.195万元。加强后扶项目资金管理，及时分解下达中央、省级大中型水库移民后期扶持资金4273万元，计划实施后扶项目42个，惠及36个移民村、5766名移民。

6、监管与管理并重，推进涉水管理标准化

（1）规范全州水事秩序，开展专项执法行动。加大日常巡查工作，至2023年10月底，全州巡查河道17987.3公里，巡查水域9.28平方公里，监管对象307个，累计出动巡查人员3107人次，现场制止违法行为19件。开展了“黄河流域河湖管理水行政执法专项执法行动”和“河湖安全保护综合执法行动”，全州今年共办理涉水行政案件25件，处罚款102.3万元。

（2）认真开展质量监督，强化大质量管理。全年办理15个水利工程项目的报监手续，对在建15个项目开展全覆盖式巡查检查，共印发质量监督检查结果通知书27份，现场发现质量问题255个。整合水利厅技术帮扶专班、局机关科室、直属事业单位技术力量，采取片区综合督导、专项督导等方式，对项目进度、现场管理、质量安全等情况进行全方位、全覆盖监督检查。累计派出检查组30余个，120余人次，反馈整改问题130余个，水利工程总体进度良好，中小河流治理项目进度位于全省前列。

二、机构设置

阿坝州水利工程质量监督站属二级预算单位，上级主管单位是阿坝州水务局部门，与上年无变动。

本单位年末事业编制14人，在职实有人数14人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为375.83万元。与2022年度相比，收、支总计各减少21.7万元，下降5.5%。主要变动原因是本年度厉行节约，基本支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计375.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入375.83万元，占100%

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计375.83万元，其中：基本支出355.41万元，占94.6%；项目支出20.42万元，占5.4%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为375.83万元。与2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少21.7万元，下降5.5%。主要变动原因是本年度厉行节约，基本支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出375.83万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.7万元，下降5.5%。主要变动原因是本年度厉行节约，基本支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出375.83万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出40.83万元，占10.8%；卫生健康支出17.84万元，占4.7%；农林水支出300.2万元,占79.3%；住房保障支出19.92万元，占5.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为375.83，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:支出决算为26.51万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）:支出决算为14.32万元，完成预算100%。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为14.87万元，完成预算100%。

4.农林水（213）水利（03）水利行业业务管理（04）:支出决算为279.78万元，完成预算100%。

5.农林水（213）水利（03）水利安全监督（22）:支出决算为20.42万元，完成预算100%。

6.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）:支出决算为19.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出355.41万元，其中：

人员经费328.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费27.36万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数持平，与上年决算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位2022年度与2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位2023年度无“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度决算数持平。主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度决算数持平。主要原因是本单位2023年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2022年度决算数持平。主要原因是本单位2023年度无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元

外事接待支出0万元。外事接待0批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川省阿坝州水利工程质量监督站机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。主要原因是本单位2022年度与2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省阿坝州水利工程质量监督站政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省阿坝州水利工程质量监督站共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对质量监督和安全生产工作检查经费项目共1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水（213）水利（03）水利行业业务管理（04）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

13.农林水（213）水利（03）水利安全监督（22）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

14.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022T000000350472 -质量监督和安全生产工作检查经费
主管部门		州水务局部门					实施单位（盖章）	州水利工程质量监督站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	顺利开展全州质量安全监督检查工作，确保全州水利工程质量稳步提升。根据国家、省、州关于安全生产工作部署及《州级有关部门（单位）安全生产党政同责工作考评细则》等相关文件要求，执行省级交办的跨市州安全生产交叉检查、州委州政府交办的跨行业安全生产联合检查及全州安全生产分片综合督导，全州水利行业安全生产日常监督检查、分片区督查、安全生产宣传、安全生产教育培训等。					积极开展“安全生产月”宣传，邀请专家开展全州水利工程大质量管理推进暨水利工程建设管理培训，委托第四方检测单位对在建的水利项目和山水项目开展了质量抽检，抽检项目17个，并分项目出具了检测报告。发现问题7 个，已印发整改通知要求督促整改落实。圆满完成各项既定目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年6月开展了“安全生产月”宣传活动，9月下旬开展了全州水利工程大质量管理推进暨水利工程建设管理培训，参训人员达157名；委托第四方检测单位对年度实施的水利工程项目开展质量抽检，抽检项目17个；全年州级共派出43人次，对在建的28个水利项目开展质量监督检查，发现的问题得到有效整改，受监督在建项目质量巡查工作全覆盖。第四方检测单位通过单位内控制度采取询价的方式确定检测单位，并协调检测单位到项目实施点位开展检测工作，抽检项目17个涵盖监督水利项目和山水工程。
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	20.42	20.42			100.00%	10	10	因人员不足，部分质量安全监督检查委托水利厅技术帮扶专班开展，所需费用由专班回原单位报销，导致预算有所调整。
	其中：财政资金	40.00	20.42	20.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	委托第四方检测单位开展质量抽查	＝	1	次	1	5	5	/
			开展1次质量监督培训	＝	1	次	1	8	8	/
			对水利工程开展质量安全监督检查	＝	1	项	1	20	20	/
			开展质量宣传	≥	1	次	1	2	2	/
		质量指标	第四方检测按照合同要求完成相关检测工作并出具检测报告	＝	90	%	100	10	10	/
		时效指标	在年度内完成第四方检测相关工作	＝	100	%	100	5	5	/
	效益指标	社会效益指标	监督检查发现的问题得到有效整改	＝	90	%	100	30	30	/
	满意度指标	满意度指标	质量宣传贯穿到受监督在建项目	＝	90	%	100	10	10	/
合计								100	100	/
评价结论	该项目已按照申请绩效指标完成全部内容，自评得分100分。项目的实施有效的保障了州级质量监督和安全生产职能职责的履行，对在建水利工程开展的第四方抽检确保了年内水利工程质量达到了合同要求。
存在问题	因项目实施和混凝土凝固期限制，质量检测任务均在年底完成。
改进措施	督促指导各在建项目在确保安全、质量的前提下，加快建设进度，努力推动质量检测工作提前开展。
项目负责人：牛培平、张光奇					财务负责人：

2023年度四川省阿坝州水利工程质量监督站单位决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况